21 | 05 | 2022
Прогноз погоды в Трубчевске


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально-экономического развития Трубчевского района

Брянской области  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

 

Базой для разработки прогноза социально-экономического развития Трубчевского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов являются основные макроэкономические показатели социально-экономического развития района за предыдущие годы, ожидаемые итоги за 2021 год, сценарные условия развития, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022  год и на плановый период 2023 и  2024 годов.

Общая оценка социально-экономической ситуации

В январе-сентябре 2021 года промышленными предприятиями Трубчевского  района отгружено продукции на 2914,9 млн. рублей, темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 136,5      процента.

Отгружено полезных ископаемых на 2,65 млн. рублей, темп роста  по этому виду экономической деятельности составил  70,7  процента.

По группе обрабатывающих производств объем отгруженных товаров составил  2652,5    млн. рублей, темп роста – 140,1 процента.

Снизился выпуск продукции  по разделу «производство пищевых продуктов» на   22,7 процента, увеличился объём  выпуска продукции  по разделам «обработка древесины и производство изделий из дерева» на   37,4 процента, « производство прочих транспортных средств и оборудования» в 5,4 раза.

В структуре обрабатывающих производств производство пищевых продуктов занимает 30  процентов, обработка древесины и производство изделий из дерева 30 процентов, выпуск прочих транспортных средств и оборудования –40 процентов.

На предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха в январе-сентябре  2021  года отгружено товаров собственного производства на сумму 200,2   млн. рублей. Темп роста составил  110,4 процента.

На предприятиях по обеспечению водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений за январь-сентябрь  2021 года отгружено товаров собственного производства на сумму 59,6 млн. рублей. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил  105,3  процента.

Объем инвестиций в основной капитал  за январь-июнь 2021 года составил  4059 млн.руб. Основным источником инвестиционной деятельности района были собственные  средства ( 86,5 процента).

На долю привлеченных средств предприятий и организаций приходилось   13,5 % процента.

За январь-сентябрь 2021 года введено в эксплуатацию 5688 метров общей площади жилых домов.

Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий за январь-сентябрь 2021 года составил 1161,9 млн.руб., индекс физического объёма -108,9 процента.

За январь-сентябрь  2021 года населению района оказано  платных услуг на сумму 162,1   млн.руб., темп роста к уровню 2020 года составил  69,4 процента. Основную долю в структуре платных услуг  занимали жилищно-коммунальные услуги.

Начисленная среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций за январь-август  2021 года возросла на  4,9  процента к уровню января-августа   2020 года, составив при этом  28931,5 руб.

Численность официально зарегистрированных безработных составила  307 человек (на 1 октября  2020 года –683 человека). Уровень регистрируемой безработицы –1,9  процента (на 1 октября 2020 года- 4,1 процента).

Прогноз социально-экономического развития Трубчевского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов разработан на вариативной основе в составе базового и консервативного вариантов. Темпы роста экономики Трубчевского муниципального района в 2022-2024 годах по базовому варианту прогноза составят     103,2-105,1   процента.

Пояснительная записка к прогнозу сформирована по показателям базового варианта прогноза.

        1. Население

В 2020  году суммарный коэффициент рождаемости составил 0,035 детей на 1 женщину, при этом уровень рождаемости составил 7,5 человека на 1000 человек населения ( 2019 год 7,7) , уровень смертности -18,0 человека на 1000 человек (2019 год-15,2). Коэффициент естественной убыли населения за год увеличился  с 7,5 чел. до 10,5 чел.  на 1000 человек населения. По оценке 2021 года суммарный коэффициент рождаемости составит 0,035 детей на 1 женщину, уровень рождаемости 7,5 человека  на 1000 человек населения, уровень смертности 18,9 человек на 1000 человек населения , коэффициент естественной убыли 11,4 человека на 1000 человек населения. 

Целью демографического развития района является стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему росту. Вместе с тем, согласно демографическому прогнозу количество жителей района  уменьшается.

Администрацией района приняты определённые меры по улучшению демографической ситуации в районе. В 2020 году  с целью поддержки многодетных семей, администрацией муниципального района предоставлено в общую долевую собственность  8 земельных участков.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Брянской области» государственной программы  «Социальная и демографическая политика Брянской области»  в 2020 году получили субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений 4 семьи на общую сумму 2 554 608 рублей. В 2020 году  была приобретена  1 квартира на вторичном рынке  в г.Брянске для  предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  на что  израсходовано 1 505 394 рубля. 

За истекший период 2021 года   приобретено 4 жилых помещения для предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  1-ой молодой семье  выдано свидетельство на право получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения. До конца 2021 года планируется приобретение ещё 1 квартиры для  предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

К 2024 году  суммарный коэффициент рождаемости составит 0,037, коэффициент рождаемости  составит 7,8 человека на 1000 человек, коэффициент смертности населения-18,5 человека на 1000 населения. Как следствие, коэффициент естественной убыли населения в 2024 году прогнозируется в размере  10,7 человека на 1000 человек населения.

По состоянию на 1 января 2021 года численность постоянного населения района составила 33318 человек. Население в трудоспособном возрасте составило 18109 человек, старше трудоспособного возраста -9962 человек. Численность населения по оценке  2021 года составит 33015 человек, в 2022 году-32750 чел., в 2023 году-32480 чел., в 2024 году-32225чел. Учитывая повышение пенсионного возраста  прогнозируется увеличение численности в трудоспособном возрасте до 18187 человек. При этом численность населения старше  трудоспособного возраста снизится до 9875 чел.         

       2. Промышленное производство

Производственный сектор района представлен предприятиями, относящимися к видам деятельности: «Добыча полезных ископаемых», "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха», «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

Предприятие по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" занимает незначительное место, в 2020 году его доля составляла  0,2  процента от общего объема отгруженной продукции. На территории района ведется добыча песка строительного, который применяется в строительной сфере. Предприятием данного вида деятельности является  МУП «Жилищно-коммунальный сервис» г.Трубчевск. За 9 месяцев 2021года предприятием отгружено продукции на  2,65 млн.руб. По оценке  2021 года  предприятием будет отгружено продукции на  3,9  млн.руб.( индекс промышленного производства- 73,9  процента). В 2022 году объём отгруженной продукции составит 4,1млн.руб.   (индекс производства- 103,5 процента), в 2023 году-4,4      млн.руб.(индекс производства-104,9 процента), в 2024 году-4,8 млн.руб.(индекс производства-  105,9  процента).

Значительное место в экономике района принадлежит предприятиям обрабатывающих производств,  которые являются одним из  основных секторов для создания материальных благ, товарной и денежной массы, новых рабочих мест. По итогам 2020 года промышленными предприятиями района (по разделу С: обрабатывающие производства) отгружено товаров собственного производства на сумму  2759,8 млн.руб., индекс промышленного производства составил 98,4 процента.

В структуре обрабатывающих производств выпуск транспортных средств и оборудования  в 2020 году составил 15,2 процента, производство пищевых продуктов  занимало 51,1 процента, обработка древесины и  производство изделий из дерева-  33,7 процента.

Весомый вклад в развитие промышленности района вносят такие предприятия, как ООО «Трубчевский молочный комбинат» (сырные продукты и сыворотка молочная концентрированная), ОАО «Трубчевскхлеб» (хлебобулочные изделия),  АО «Монолит» (продукция оборонного назначения) и  АО «Брянский фанерный комбинат» (производство фанеры).

На предприятии ООО «Трубчевский молочный комбинат» реализуется инвестиционный проект «Организация цельномолочного производства», стоимостью 74,15 млн. руб., с момента реализации проекта  освоено инвестиций на сумму 73,2 млн.руб.

Продукция промышленных предприятий района  традиционно пользуется спросом как в районе, так и за его пределами. Предприятия имеют уже налаженные рынки сбыта.

Несмотря на факторы, обусловленные влиянием коронавирусной инфекции на экономику, промышленный сектор района  показывает умеренный рост.

Большинству промышленных предприятий района  удалось не только сохранить достигнутые ранее показатели, но даже нарастить объёмы производства, несмотря на сложности, связанные с пандемией.

В 2021  году ожидается рост объёмов отгруженной продукции, будет отгружено продукции в действующих ценах на 3131,7 млн.руб., индекс производства оценивается в 109,7 процента.  Это, прежде всего, связано с увеличением объёмов отгруженной продукции по предприятиям промышленности АО «Монолит» (более чем в 2 раза) и АО «Брянский фанерный комбинат» на 5 процентов . В  2022 году объём отгруженных товаров составит 3366 млн.руб.(индекс производства -103,6 процента ), в 2023 году-3652,0 млн.руб.(индекс производства-104,3 процента), в 2024 году-4017,0 млн.руб. (индекс производства- 105,8 процента).

Предприятия по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха», занимают в общем объёме отгруженных товаров собственного производства 8,4 процента.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных

работ и услуг по предприятиям вида деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха», в  2020 году составил  260,2 млн.руб.  В 2021 году оценивается  в  271   млн.руб., (индекс производства-95,6 процента). В 2022, 2023, 2024 годах прогнозируется темп роста объёмов промышленного производства – 100,4, 100,6 и 100,4  процента. Объём отгруженной продукции к  2024 году увеличится до  309 млн.руб.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по предприятиям вида деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»   в  2020 году составил 74,8 млн.руб.  В 2021 году оценивается  в 77,8 млн.руб., индекс производства-95,5 процента. В 2022, 2023 и 2024 годах прогнозируется темп роста объёмов производства 100,6; 100,4 и 100,3 процента. Объём отгруженной продукции к  2024 году увеличится до 88,7 млн. руб.

  1. Сельское хозяйство и производство важнейших видов продукции в натуральном выражении

В 2020 году во всех категориях хозяйств произведено 85724 тонны зерна, что на 20 процентов выше  уровня 2019 года, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях-82033 тн ( на 22 процента больше прошлогоднего), в фермерских хозяйствах- 3111тн (на 17  процентов меньше прошлогоднего ), в  хозяйствах населения 580 тн ( на 15 процентов больше прошлогоднего).

Удельный вес в общем объеме производства зерна сельскохозяйственных товаропроизводителей составляет -96 процентов, фермерских хозяйств- 3 процента,  хозяйств населения- 1 процент.

В 2021 году производство зерна оценивается в 86060 тонн ( на 336 тонн больше 2020 года), в прогнозном периоде 2022-2024гг. производство зерна увеличиться до 90610 тонн.

Накопано 38623 тонн картофеля, что на 23 процента меньше  уровня 2019 года. Уменьшилось производство картофеля в сельскохозяйственных предприятиях на 30 процентов, в хозяйствах населения – на  10 процентов, в крестьянско-фермерских хозяйствах  на  29  процентов. Удельный вес в общем объёме производства  картофеля сельскохозяйственных товаропроизводителей составляет 59 процентов, населения- 40  процентов, крестьянских (фермерских) хозяйств-   1  процент.

По оценке 2021 года производство картофеля составит 39850 тонн (на 1227 тонн больше 2020 года), по прогнозу на 2022-2024гг. увеличится до 41945 тонн.

В  2020  году во всех категориях хозяйств  произведено 3090 тонн овощей. Хозяйства населения произвели овощей в объёме  2860 тонн, что на 3 процента меньше прошлогоднего. В  сельскохозяйственных предприятиях  производство овощей уменьшилось на 32 процента ,  валовый сбор составил 40 тонн. Крестьянско-фермерскими хозяйствами собрано 190 тонн овощей. Удельный вес в общем объёме производства овощей сельскохозяйственных товаропроизводителей составляет -1,0 процент, населения- 93  процента, крестьянско-фермерских  хозяйств-6 процентов.

В 2021 году производство овощей оценивается в 3015 тонн (меньше на 75 тонн 2020 года), по прогнозу на 2022-2024 годы увеличиться до 3174 тонны.

Производство мяса ( в живой массе) в 2020 году составило 8014 тонн.  В сельскохозяйственных организациях в 2020 году уменьшилось на 28 процентов и   составило 7140 тонны, в хозяйствах населения уменьшилось на 168 тн и составило 849 тонны, в крестьянских (фермерских) хозяйствах производство мяса к уровню 2020 года   увеличилось  на 9 тонн и составило 25 тонн. Удельный вес в общем объёме производства мяса сельскохозяйственных товаропроизводителей составляет  89,1 процентов, населения -10,6 процентов и крестьянских ( фермерских)  хозяйств-   0,3  процента.

В 2021 году производство мяса оценивается  в 8525 тонн ( на 511 тонн больше 2020 года), в периоде 2022-2024 годов увеличиться до 8965 тонн.

В 2020 году произведено 8898 тонн молока. В    сельхозпредприятиях района  производство молока уменьшилось по сравнению с 2019 годом на  512 тн и составило 6356 тн, в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах производство   молока увеличилось на 214 тн  и на 34 тн и соответственно  составило 1796 тн и 746 тонн. Удельный вес в общем объёме производства молока сельскохозяйственных товаропроизводителей составляет   71,4 процента, населения- 20,2 процента, крестьянских ( фермерских) хозяйствах-8,4  процента.

В 2021 году производство молока оценивается в размере 8860 тонн (меньше на 38 тонн 2020 года) , по прогнозу 2022-2024 гг. увеличиться до 9325 тонн.

В 2020 году произведено 100 001 тыс.шт.яиц, по оценке 2021 года производство яиц снизится на  1151 тыс.шт. и составит 98850 тыс.шт. В прогнозные 2022-2024 годы производство яиц увеличиться до 102045 тыс.шт.

Объём производства продукции  сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2020 году сложился в сумме  4822,3 млн.руб. ( индекс производства 92,1 процента ), в том числе продукции растениеводства-  1784,4 млн.руб.  (89,5 процента), продукции животноводства-  3037,9 млн.руб.( 93,5 процента). В 2021 году объём продукции сельского хозяйства оценивается в сумме 5485,3 млн.руб. (индекс производства-104,3 процента ).

В 2022  году прогнозируется индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 102,5 процента, в 2023 году-101,8 процента, в 2024 году-102,0 процента. Объём продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 2024 году  увеличится до 6637,8  млн.руб.

В структуре сельскохозяйственного производства продукция растениеводства составит-34 процента, животноводства -66 процентов .                       

  1. Строительство

Объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в 2020 году составил  296 млн.руб. В 2021 году ожидается  увеличение  объёмов выполняемых работ в  сумме 298  млн.руб. В прогнозируемом периоде 2022-2024гг. объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство» составит в 2022 году-313 млн.руб., в 2023 году- 328 млн.руб., в 2024 году- 345 млн.руб.

В 2020  году введено в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников финансирования –3993 кв.м. (105,8% к уровню 2019 года), в том числе индивидуального жилья 3993кв.м.

По оценке  2021 года будет   введено  5860 кв.м.жилья, в том числе 3975  кв.м. индивидуального жилья.

В 2022  году прогнозируется ввод 1-ой очереди (27 квартир) многоквартирного жилого дома по ул. Володарского,17е/3  в г.Трубчевске -2500 кв.м и индивидуального жилья -1500 кв.м. ,  в 2023 году-2-ой очереди (48 квартир) многоквартирного жилого дома по ул.Володарского,17е/3 в г.Трубчевске и 1500 кв.м. индивидуального жилья, в 2024 году- 1500 кв.м. индивидуального жилья.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя в 2020 году составила  34,5  кв.м., по ожидаемой оценке 2021 года она увеличится до 35,0 кв.м. В 2022-2024  годах площадь жилых помещений,  приходящихся на 1 жителя  увеличится  с  35,4   кв.м. до 36,2 кв.м.       

  1. Транспорт

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году составила 384, 5 км., из них  51,3  процента (197,2 км) составляет протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. В  2021 году протяжённость автомобильных дорог с твёрдым покрытием увеличится на 5,9 км  и составит 203,1 км. В прогнозируемом периоде протяженность автомобильных дорог   с твёрдым покрытием  увеличится на 8,9 км и составит 212 км.

Увеличение сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием  местного значения планируется за счет строительства и реконструкции  автодорог.

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования в 2021 году составит 52,8  процента, к 2024 году   увеличится до  55,1 процента.

  1. Инвестиции

В 2020  году на развитие экономики и социальной сферы  района использовано  9681,9 млн.руб. инвестиций в основной капитал, индекс физического объёма составил  109,2 процента к уровню 2019 года. Основная доля объёма вложенных  инвестиций  приходится на предприятие ООО «Брянская мясная компания».

В расчёте на душу населения объём инвестиций в основной капитал составил 290590 руб. 

Основной источник инвестиционной деятельности на территории района привлечённые средства. Они занимали    52,7 процента  объёма  инвестиций, освоенных в 2020 году. В объёме привлечённых средств  наибольший удельный вес приходился на кредиты банков   (94,8 процента ).

Доля бюджетных средств составила 4,8 процента. Бюджетные средства направлялись на реализацию мероприятий федеральных, региональных, муниципальных программ.

По причине увеличения   объёмов инвестиций по ООО «Брянская мясная компания» в 2021 году объём инвестиций за счёт всех источников финансирования оценивается  в сумме 14537,3 млн.руб., наибольший удельный вес ( 60,2 процента) по-прежнему будут занимать привлечённые средства. Объём на душу населения составит  440324 руб.

В 2022 году  прогнозируется объём  инвестиций в основной капитал 7670,1 млн.руб.(индекс физического объёма-50,2 процента), в 2023 году  - 6807,35 млн.руб. (индекс физического объёма-84,6 процента), в 2024 году – 6525 млн.руб. (индекс физического объёма-91,5 процента).

Стоимость основных фондов на конец 2020 года по коммерческим и некоммерческим организациям составила 73148,3 млн.руб., введено в действие новых основных фондов на 8109,6 млн.руб. По оценке 2021 года стоимость основных фондов возрастёт до 78910,1 млн.руб. В период 2022- 2024 гг. стоимость основных фондов увеличится до 81849,6 млн.руб. Ввод основных фондов в 2021 году составит 7686,7 млн.руб., в 2022 году-5757,8 млн.руб., в 2023 году- 6450,0 млн.руб., в 2024 году-6350,7 млн.руб. Степень износа основных фондов в 2020 году составила 49 процентов, в 2021 году оценивается в размере 49,5 процентов. В прогнозный период степень износа будет незначительно увеличиваться и к 2024 году составит 51 процент.

       8. Малое и среднее предпринимательство

В 2020 году  число малых и микро- предприятий в районе составляло 82 ед., средняя  численность работников  - 1301 чел., оборот  3340 млн.руб. 

По ожидаемой оценке  2021 года количество малых предприятий составит  82 единицы. Выручка от реализации товаров, работ и услуг  по малым предприятиям района составит 3425 млн.руб.

В прогнозируемом периоде 2022-2024гг. количество малых предприятий увеличится  на 3,6 процента   и составит 85 ед.,  при этом среднесписочная  численность работников увеличится на 2,3 процента и составит 1310 человек. Оборот малых и средних предприятий  за этот период увеличится до  3796 млн.руб.    

  1. Финансы

Прибыль прибыльных предприятий в 2020 году составила  710029 тыс.руб.

В 2021 году ожидается уменьшение прибыли прибыльных предприятий до 135260 тыс.руб.по причине снижения прибыли по ООО «Брянская мясная компания». В 2022-2024 годах прогнозируется увеличение прибыли прибыльных организаций  с 250320  тыс.руб. до 363800 тыс.руб.    

  1.     Консолидированный бюджет муниципального района

Доходы консолидированного  бюджета муниципального  района в 2020 году составили  646366,5   тыс. руб. или 105,7  процента к уровню 2019 года. Общий объем налоговых и неналоговых  доходов   увеличился   на 2,7 процента и составил 197908,3 тыс.руб. Безвозмездные поступления увеличились    на      7,0     процентов и составили     448458,2  тыс. руб.

Расходы консолидированного  бюджета  муниципального района  в 2020 году составили 645193,9 тыс. руб., увеличились    по сравнению с 2019 годом на  5,4 процента.  По итогам 2020 года сложился  профицит   финансовых ресурсов в сумме   1172,6 тыс. руб. 

Доходы консолидированного бюджета муниципального  района  в 2021 году оцениваются в сумме  782682,8 тыс. руб. или   121,1   процента  к уровню 2020 года. Общий объем налоговых и неналоговых доходов составит   230519,2 тыс. руб., увеличившись на 16,5 процентов к уровню 2020 года. Безвозмездные поступления увеличатся на 23,1 процента по сравнению с 2020  годом и составят 552163,6 тыс. руб. Расходы консолидированного бюджета муниципального района  в 2021 году определены с учетом безусловного исполнения социальных обязательств. Общий объем расходов в 2021 году составит 786765,1 тыс.руб. или  121,9 процента к 2020 году. Дефицит финансовых ресурсов консолидированного бюджета в 2021  году оценивается в сумме    4082,3  тыс.руб.      

При формировании консолидированного бюджета  района  на 2022 -2024 годы учтены планируемые изменения налогового законодательства      и прогнозные показатели социально-экономического развития  района до 2024 года.

Доходы консолидированного бюджета муниципального района на 2022 год определены в сумме   810009,9 тыс. руб., что на 3,5  процента  больше  оценки 2021 года. Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в сумме  209024 тыс. руб., что на  9,3  процента меньше  уровня 2021 года. В 2022 году безвозмездные поступления прогнозируются в объеме  600985,9 тыс. руб. или   108,8 процента к уровню 2021 года.

Расходы       консолидированного    бюджета   муниципального  района     на   2022 год определены в сумме   810009,9 тыс. руб., что на   3    процентов больше,   чем в 2021 году.  Проект    бюджета      на   2022 год          составлен             без дефицита и профицита  финансовых средств.

Доходы консолидированного бюджета муниципального района  на 2023 год определены в объеме  609142,2 тыс. руб., что на  24,8 процента  меньше уровня 2022 года. Общий объем налоговых и неналоговых  доходов составит 225780,2 тыс.руб., что на 8 процентов больше, чем в 2022 году. Безвозмездные поступления из областного  бюджета прогнозируются  в сумме 383362 тыс.руб. или   63,8 процента к уровню 2022 года.

Расходы консолидированного бюджета муниципального района на 2023 год определены в сумме  605642,2 тыс.руб., что  меньше уровня 2022 года на                25,2 процента.

В 2023 году  планируется  профицит финансовых средств в размере     3500 тыс.руб.

Доходы консолидированного бюджета  района  на 2024 год определены в объеме  591440,3 тыс. руб., что на   2,9    процента меньше  уровня 2023 года. Общий объем налоговых и неналоговых доходов составит  238425,3     тыс. руб., что на 5,6  процента больше, чем в 2023 году. Безвозмездные поступления из областного бюджета прогнозируются в размере 353015     тыс.руб. что на   7,9 процента  меньше  уровня 2023 года.

Расходы консолидированного бюджета муниципального района  на 2024 год определены в сумме  591440,3  тыс. руб., что меньше  уровня 2023 года на 2,3 процента. В 2024 году планируется бюджет без дефицита и профицита финансовых средств.

Муниципальный  долг  района в 2020  году сложился  в объеме       4000 тыс.руб. По оценке 2021 года снизится на 500 тыс.руб. и составит 3500 тыс.руб.   По прогнозу в 2022-2024 гг.   муниципальный долг района в 2022 году  составит  3500   тыс.руб., в 2023-2024 году муниципальный долг района будет отсутствовать.

  1. Труд и занятость

Развитие рынка труда в прогнозируемом периоде будет проходить в условиях демографических изменений и в значительной степени определяться общей ситуацией  в экономике.

Численность рабочей силы в 2020  году составила 15655 человек, численность занятых в экономике 14123 человек. В  2021 году  численность рабочей силы оценивается 15680 человек, численность занятых в экономике-14315 человек. В прогнозируемый период  поддержку рынку труда будет оказывать расширение границ трудоспособного возраста в связи с поэтапным повышением пенсионного возраста.

В 2022 году численность рабочей силы прогнозируется в размере 15730 человек, в 2023 -15750 человек, в 2024 -15780 человек.

Среднесписочная численность работников  предприятий и организаций в 2020 году  составила 7100 чел., в 2021 году и  прогнозируемом периоде 2022-2024гг.   численность работников останется в прежнем размере  и составит 7100 чел. В 2022-2024 годах существенного перераспределения работающих на предприятиях и организациях по формам собственности не произойдёт.

В 2020 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  одного работника по полному кругу предприятий составила 23544,6  руб. и  возросла  к уровню 2019 года  на 1,2 процента. По оценке в 2021  году заработная плата увеличится  на 5 процентов  и составит 24718 руб. В прогнозируемом периоде рост заработной платы составит от 6,8 процента в 2022 году и до  7,3 процентов в 2023-2024 годах.

Величина среднемесячной заработной платы в 2022 году увеличится до 26397 руб., в 2023 году-до 28322 руб., в 2024 году – до 30387 рублей.

В 2020 году введенные карантинные меры, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, оказали существенное влияние на рынок труда Трубчевского района. Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец 2020 года составил 2,8 процента к численности рабочей силы (на конец 2019 года – 1,5 процента), численность официально зарегистрированных безработных -460 человек ( на конец 2019 года- 263 человека).

На протяжении прогнозируемого периода уровень регистрируемой безработицы будет постепенно снижаться и в 2024 году составит  1,6 процента.

  1. Рынок товаров и услуг

Сеть розничной торговли насчитывает 231 предприятие торговли, из них, по специализации, 54 -  продовольственных, 110 - непродовольственных, 67 -  смешанного ассортимента товаров.

Обеспеченность торговыми площадями в расчёте на 1000 жителей района составляет 531,5 кв.м. при нормативе 369  кв.м. , в том числе по продовольственным  товарам- 228,3 кв.м. , при нормативе 124 кв.м., по непродовольственным – 303,2 кв.м.   при нормативе 245 кв.м.

В сфере торговли возросла доля предприятий торговли, отвечающих современным требованиям по уровню обслуживания, эстетическому  состоянию. Активно внедряются современные формы торговли, 33  предприятия торговли работает по методу самообслуживания, что составляет 14,3  процента  от общего количества  предприятий торговли.

В районе функционируют крупные сетевые структуры: ЗАО "Тандер"  (5 магазинов "Магнит") ,  ООО « Агроторг (5  магазинов «Пятёрочка»), ООО «Дикси» и ООО «Торгсервис-71».

Потребительский рынок Трубчевского района на протяжении долгого времени оставался одним из наиболее устойчивых к рискам экономического развития секторов экономики. Однако распространение новой коронавирусной инфекции в 2020 году оказало существенное влияние на потребительскую активность населения.

Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий всех видов экономической деятельности за  2020 год составил 1350,5млн. руб., темп роста к уровню 2019 года -123,9 процента.

В 2020 году оборот розничной торговли    составил  2993 млн.рублей, продажа товаров на душу населения -  89831 руб. В структуре оборота розничной торговли доля продовольственных товаров в 2020 году составила   56,8   процента (1702,2 млн.руб.).

Оборот розничной торговли по итогам 2021 года оценивается с индексом физического объёма в размере   100,8 процента к уровню 2020 года (3232 млн. рублей). В 2022-2024 годах в результате повышения платежеспособного спроса населения прогнозируется рост оборота розничной торговли. Индекс физического объёма составит в 2022 году -101,9 процента, в 2023 году-102,8 процента, в 2024 году- 102,9 процент. В 2024 году объем оборота розничной торговли  составит  3935 млн. рублей.

В 2020 году, в связи с введением эпидемиологических ограничений, снизился  объем платных услуг до 322,5 млн. рублей, что составило  87,7 процента к уровню 2019 года (в сопоставимых ценах).

Видовая структура объёма платных услуг носит устойчивый характер, более чем на 58 процентов сформирована за счёт жилищно-коммунальных услуг, 15,4 процента объёма платных услуг приходится на бытовые услуги.

В 2022, 2023- 2024 годах прогнозируется индекс физического объёма- 102,8, 103,4 и 103,7 процента. Объём  платных услуг в  2024 году увеличится до 414 млн.руб.

Основную долю в общем объёме платных услуг, по- прежнему, будут занимать жилищно-коммунальные услуги.

 

СКАЧАТЬ (документ с приложением)